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2024年天津食品集團(tuán)部門預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源: 天津食品集團(tuán)有限公司




 
 
 
 
 
 
 
天津食品集團(tuán)有限公司
2024年部門預(yù)算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目   錄
 
第一部分  概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分  2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分  名詞解釋
第四部分  2024年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一部分  概 況

 

一、主要職責(zé)

天津食品集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱天津食品集團(tuán))聚集天津食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源,以民需為本,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,重點(diǎn)以現(xiàn)代農(nóng)牧漁業(yè)、食品生產(chǎn)加工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流及貿(mào)易服務(wù)為發(fā)展方向,承擔(dān)天津及周邊地區(qū)“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應(yīng),保障國(guó)家及市級(jí)糧食、生豬、食糖儲(chǔ)備安全。事業(yè)單位天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校主要從事中等職業(yè)教育,培養(yǎng)商貿(mào)類和烹調(diào)類人才。天津食品集團(tuán)本級(jí)主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制集團(tuán)財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)收支使用工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津食品集團(tuán)內(nèi)設(shè)22個(gè)職能處室;下轄1個(gè)預(yù)算單位。
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:
1. 天津食品集團(tuán)有限公司(本級(jí))
2. 天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校
 
 
 
 

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明

    按照綜合預(yù)算的原則,天津食品集團(tuán)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入7868萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金收入280萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入672.7萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入15694.4萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元;支出包括:教育支出23450.1萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出713.8萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出351.2萬(wàn)元、一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元,天津食品集團(tuán)2024年收支總預(yù)算24515.1萬(wàn)元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明

天津食品集團(tuán)2024年部門預(yù)算收入24515.1萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加8421.3萬(wàn)元,主要原因是2024年度其他收入顯著增加。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,占0%;一般公共預(yù)算7868萬(wàn)元,占32%;政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,占0%;財(cái)政專戶管理資金280萬(wàn)元,占1.2%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入672.7萬(wàn)元,占2.8%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入15694.4萬(wàn)元,占64%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明

天津食品集團(tuán)2024年支出預(yù)算24515.1萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加 9284.2 萬(wàn)元,主要原因是 2024度用于項(xiàng)目支出大幅度增加 。其中:基本支出8461.7萬(wàn)元,占34.52%;項(xiàng)目支出16053.4萬(wàn)元,占65.48%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0 %;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。 

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明

天津食品集團(tuán)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算7868萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比減少1552.9萬(wàn)元,主要原因是2024年度一般公共預(yù)算撥款收入減少。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入7868萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算7868萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比減少1552.9萬(wàn)元,主要原因是2024年度用于職業(yè)教育的支出降低顯著  。支出包括:教育支出6900.2萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出616.6萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出351.2萬(wàn)元、一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

(一)總體情況。
天津食品集團(tuán)2024年一般公共預(yù)算支出7868萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比減少1552.9萬(wàn)元,主要原因是2024年度用于職業(yè)教育的支出降低顯著   。
(二)具體情況。
1、“教育支出”6900.2萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比降低1480.3萬(wàn)元,主要原因是 2024年度用于職業(yè)教育的支出降低顯著   ,其中:
“職業(yè)教育(款)”6900.2萬(wàn)元,包括:“中等職業(yè)教育(項(xiàng))”    6857.6萬(wàn)元,主要用于 基本支出人員經(jīng)費(fèi)5105.1萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)341.7萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1410.8萬(wàn)元   ;“技校教育(項(xiàng))”42.6萬(wàn)元,主要用于 公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生助學(xué)金  ; 
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”616.6萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比減少43.5萬(wàn)元,主要原因是經(jīng)貿(mào)學(xué)校隨人數(shù)減少支出降低,其中:“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”616.6萬(wàn)元,包括“行政單位離退休”82.9萬(wàn)元,主要用于發(fā)放天津食品集團(tuán)本級(jí)轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休費(fèi);“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”355.8萬(wàn)元,主要用于為天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校人員繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn);“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”177.9萬(wàn)元,主要用于為天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校人員繳納職業(yè)年金。
3、“衛(wèi)生健康支出”科目預(yù)算支出351.2萬(wàn)元,其中:“行政事業(yè)單位醫(yī)療351.2萬(wàn)元”,包括:“行政單位醫(yī)療”6萬(wàn)元,用于支付天津食品集團(tuán)本級(jí)轉(zhuǎn)制前離休人員醫(yī)藥費(fèi);“事業(yè)單位醫(yī)療”224.4萬(wàn)元,用于天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校繳納人員基本醫(yī)療保險(xiǎn);“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”120.8萬(wàn)元,用于天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校人員醫(yī)療費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明

天津食品集團(tuán)一般公共預(yù)算基本支出6414.6萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比減少 935.6 萬(wàn)元,主要原因是2024年度人員經(jīng)費(fèi)支出較上年度降低。其中:
人員經(jīng)費(fèi)6072萬(wàn)元,主要包括:工資福利支出5824.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出247.5萬(wàn)元; 
公用經(jīng)費(fèi)342.6萬(wàn)元,主要包括:商品和服務(wù)支出342.6萬(wàn)元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況:
一、2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
二、2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2024年天津食品集團(tuán)部門預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2024年天津食品集團(tuán)部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)政府采購(gòu)情況
本部門2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算677.1萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出120 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出557.1萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是:現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金-中央(2024年)項(xiàng)目120萬(wàn)元,現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金-中央(2024年) 項(xiàng)目69萬(wàn)元,學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-01中央直達(dá)資金(中職免學(xué)費(fèi))項(xiàng)目200萬(wàn)元,2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款一般公共預(yù)算)項(xiàng)目40萬(wàn)元,2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(其他剛性支出)項(xiàng)目248.1萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底,本部門各單位共有車輛6輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要包括轎車5輛,小型載客汽車1輛。單價(jià)(賬面原值)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)。
預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
本部門2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè),涉及預(yù)算金額                
16053.4萬(wàn)元。
 

第三部分  名詞解釋

 
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》
十、《項(xiàng)目支出表》
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
1本部門2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。
2.本部門2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
3.本部門2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
注:以上預(yù)算公開(kāi)表均作為附表,附于預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。







附件1天津食品集團(tuán)有限公司2024年部門預(yù)算

附件2天津食品集團(tuán)有限公司2024年部門預(yù)算附表

附件3天津食品集團(tuán)有限公司2024年預(yù)算公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)表